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TCO


Texto_Ocial

GRUPO 2

SPRINT 3

FechaVersiónAutoresDescripciónEntrega
20/02/2024V1.0Carlos Varela Soult, Raúl Montalbán MartínVersión inicial de análisis de costesDP
04/03/2024V2.0José Carlos Ortiz Gutiérrez, Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Juan José Gómez BorralloActualización Sprint 1 y reviewS1
01/04/2024V3.0Iñigo Ruiz Marchueta, Paula Peña Fernández, Adrián Romero FloresActualización Sprint 2 y reviewS2
21/04/2024V4.0Paula Peña Fernández, Iñigo Ruiz Marchueta, Adrián Romero FloresActualización Sprint 3 y reviewS3

Índice

Hora de servicio mínima

HSM20 €

CAPEX

Desarrollo

Coste56.200,00 €
RolHSMCantidadMesesSueldo mensual
Programador webx1104800€
Analista programador webx1.5241.200 €
Jefe de proyectox2141.600 €
Diseñador gráficox1.5141.200 €
CMx1.5212.400 €
Encargado GPDRx111.251.000 €

Infraestructuras y licencias

Coste2.442,00 €
PaqueteMesesPrecioCantidad
Oficina4360 €/mes1
Portatiles---1.000 €14
Dominio---2 €1

OPEX

Costes de Infraestructuras y Licencias

Coste2.877,28 €
PaquetePrecio/mesCantidadMesesTotal
Google Cloud302,92 €141.211,68 €
GitHub Enterprise19,51 €1441.092,56 €
GitHub Copilot9,28 €144519,68 €
SonarCloud11,00 €1444,00 €
Github Actions2,34 €149,36 €
Email Check0,00 €120 €

Costes de operación mensual

Coste2.005,24 €
PaquetePrecio/mesCantidadMesesTotal
Técnico de soporte nivel 1800,00 €211.600,00 €
Google Cloud302,92 €11302,92 €
GitHub Enterprise19,51 €2139,02 €
SonarCloud11,00 €1111,00 €
GitHub Actions2,30 €112,30 €
Email Check50,00 €1150,00 €

Costes de Recompensa Usuarios Pilotos

Coste1.402,92 €
RolPrecio/mesCantidadMesesTotal
Usuarios Pilotos Cliente12,99 €9121.402,92 €

Costes de Marketing

Coste3.748,00 €
PaquetePrecio/unCantidadDíasExtra
Maqueta de ocial130,00 €20
Permisos de publicidad150,00 €20301,33
Merchandising1,00 €2001

Evolución del TCO

Evolución Tco

Estimación del TCO

Contingencia del 10%
TCO Mensual = 7.400 €
Estimación con 1000 usuarios concurrentes

Desarrollo TCO en 24 meses

Desarrollo Tco

Análisis de Escenarios

ESTIMACIÓN PESIMISTA 2%

Bares

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,9911001076.890,00 €
PRO12,991001012.990,00 €

Ocio Nocturno

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,991351211.323,80 €
PRO12,9915122.338,20 €

Autónomo

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,994501237.746,00 €
PRO12,9950127.794,00 €
Total149.082,00 €

ESTIMACIÓN OPTIMISTA 10%

Bares

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,99575012482.310,00 €
PRO12,992501238.970,00 €

Ocio Nocturno

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,997001258.716,00 €
PRO12,9950127.794,00 €

Autónomo

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,99235012197.118,00 €
PRO12,991501223.382,00 €
Total808.290,00 €

ESTIMACIÓN REALISTA 5%

Bares

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,99380010265.620,00 €
PRO12,992001025.980,00 €

Ocio Nocturno

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,993251227.261,00 €
PRO12,9950127.794,00 €

Autónomo

SUSCRIPCIÓNPRECIO/MESCANTIDADMESESTOTAL
BÁSICO6,9911501296.462,00 €
PRO12,991001215.588,00 €
Total438.705,00 €

Estimación a Corto Plazo

Estimación corto plazo

Estimación a Largo Plazo

Estimación largo plazo

Bibliografía

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